ATTI DI CONCESSIONE E ATTRIBUZIONE 2022-05
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RAGIONE SOCIALE |
P.IVA/C.F. |
IMPORTO EURO |
NORMA O TITOLO A BASE ATTRIBUZIONE |
SETTORE |
FUNZIONARIO RESPONSABILE |
MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO |
PROGETTO DI RIFERIMENTO |
| OFFICINA SERCOM SRL | 01168730362 | 7.288,94 | DET. 125 DEL 11/04/2022 | TECNICO | CONTRI DANIELA | AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CAMST SOC. COOP ARL | 00311310379 | 4.212,36 | DET 421 DEL 30/12/2021 | AMMINISTRATIVO | CONTRI CLAUDIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO STIPULA INTERCENTER |
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ENI FUEL |
02701740108 | 6.695,88 | DET. 117 DEL 04/04/2022 | TECNICO | CONTRI DANIELA | AFFIDAMENTO A SEGUITO CONVENZIONE CONSIP |
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| COLO STEFANO | CLOSFN71B18G393I | 1.500,00 | DET. 131 DEL 22/01/2021 | TECNICO | POGHETTI EMILIANO | AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI RIPRISTINO VERSANTE FRANAN VLE EUROPA |
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IDEAPA SRL |
04597260407 | 1.298,08 | DET.105 DEL 29/03/2021 | CONTABILE | CONTRI COSTANTINA | AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA | 94149560362 | 1.659,06 | DET. 149 DEL 07/05/2022 | TECNICO | CONTRI DANIELA | ||
| KIBERNETES SRL | 01190430262 | 2.135,00 | DET. 77 DEL 04/03/2022 | CONTABILE | MATTEI LUCIANA | AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO OFFERTA SU MEPA |
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| US RIOLUNATO | 92016300367 | 3.000,00 | DET. 362 DEL 29/12/2018 | TECNICO | PIGHETTI EMILIANO | CONTRIBUTO |
GETIONE CAMPO DA CALCIO |
| CAMST SOC. ARL | 00311310379 | 3.054,74 | DET. 421 DELM 30/12/2021 | AMMINISTRATIVO | CONTRI CLAUDIA | AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO STIPULA INTERCENTER |
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NIZZI NICOLA & C. SAS |
02579980364 | 1.003,20 | DET. 95 DEL 28/03/2022 | TECNICO | CONTRI DANIELA | AFFIDAMENTO DIRETTO |
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LUMIC TELEFOMUNICAZIONI SPA |
03510651205 | 14.630,00 | DET. 153 DEL 09/05/2022 | TECNICO | CONTRI DANIELA | AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DIRETTA |
PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
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HERA COMM SPA |
00661380360 |
12.744,57 |
DET. 17 del 13/01/2022 |
TECNICO |
BERTONCELLI DENIS |
GESTIONE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL BACINO TERRITORIALE "OIANURA E MONTAGNA MODENESE" |
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RIVA MARIO |
RVIMRA76R27F257U |
1.000,000 |
DET. 167 DEL 25/05/2022 |
AMMINISTRATIVO |
COTNRI CLAUDIA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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ST.TECNICO FB |
01783730367 |
9.715,34 |
DET. 168 DEL 26/05/2022 |
TECNICO |
CONTRI DANIELA |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
SALDO DIREZINE LAVORI COSTRUZIONE CHIESA s.francesca saverio cabrini |
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UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO |
03545770368 |
6.216,80 |
DET. 116 DEL 02/04/2022 |
CONTABILE |
MATTEI LUCIANA |
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SPESE FUNZIONAMENTO |
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UNIONE DEI COMUNI DEL FRITNANO |
03545770368 |
4.000,00 |
DET. 112 DEL 01/04/2022 |
AMMINISTRATIVO |
CONTRI CALUDIA |
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GESTIONE ASS.TA P.M. |
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UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO |
03545770368 |
5.029,30 |
DET. 111 DEL 01/04/2022 |
AMMINISTRATIVO |
CONTRI CLAUDIA |
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GESTIONE ASS.TA SERVIZI SOCIALI |
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| creato: | mercoledì 13 aprile 2022 |
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| modificato: | lunedì 30 maggio 2022 |